Faktúra 2025/024

Faktúra doručená: 10.10.2025 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: Z
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Voda,stočné,zrážky 9/2025-budova C
Názov položky voda 9/2025-budova C stočné,zrážky 9/2025-budova C
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,38 EUR