Faktúra DFP/001/25

Faktúra doručená: 05.9.2025 Číslo objednávky: 002/25 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130 017 01 Považská Bystrica IČO: 36827789		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Oprava pracovného stroja Gasro-Haal inv.č. 0092-LR v ŠJ.
Názov položky Oprava pracovného stroja Gasro-Haal inv.č. 0092-LR v ŠJ.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,96 EUR