Faktúra DFP/002/25

Faktúra doručená: 24.9.2025 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: -
Dodávateľ JUDr. Jana Dobiašová ul. A. Dubčeka 3558/78 908 51 Holíč IČO: 42400651		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Náhrada paušálnych výdavkov -exekúcie voči firme Velle, s.r.o. Nitra
Názov položky Náhrada paušálnych výdavkov -exekúcie voči firme Velle, s.r.o. Nitra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,00 EUR