Faktúra 2025/020

Faktúra doručená: 08.10.2025 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: Z
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Plyn budova ŠI, teplo škola, TU,ŠJ za 9/2025
Názov položky teplo škola za 9/2025 teplo ŠJ za 9/2025 teplo TU za 9/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 668,20 EUR