Faktúra 2025/8019

Faktúra doručená: 01.10.2025 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: Z
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Nákup potravín 10/2025
Názov položky Nákup potravín 10/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,21 EUR