Faktúra 2025/036

Faktúra doručená: 29.10.2025 Číslo objednávky: 023/25 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ MIP TN, s.r.o. Jilemnického 15 911 01 Trenčín IČO: 36335070		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Tonery originál + renovácia
Názov položky Tonery originál-zborovňa Toner CANON CRG -renovácia Ing. Lazovanová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 482,62 EUR