Faktúra 2025/006

Faktúra doručená: 17.9.2025 Číslo objednávky: 004/25 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ RONA, a.s. Schreiberova 365 02061 Lednické Rovne IČO: 31642403		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
50 kusov gulatých váz
Názov položky 50 kusov gulatých váz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 346,50 EUR