Faktúra 2025/8007

Faktúra doručená: 16.9.2025 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: -
Dodávateľ VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Kukučínova 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Nákup potravín 09/2025
Názov položky Nákup potravín 09/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 487,38 EUR