Faktúra 2025/012

Faktúra doručená: 30.9.2025 Číslo objednávky: 007/25 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ Tomáš Žiačik NETTO Riečna 74/65 020 01 Púchov IČO: 48262609		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Umývanie okien budova C, A a časť sklárske dielne.
Názov položky Umývanie okien budova C, A a časť sklárske dielne.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 170,00 EUR