Faktúra 2025/029

Faktúra doručená: 14.10.2025 Číslo objednávky: 006/25 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ Milan Pobežal - Miva Komenského 657/56 020 01 Púchov IČO: 34751751		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Čistiaci a hygienický materiál
Názov položky Čistiaci a hygienický materiál Čistiaci a hygienický materiál-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 509,78 EUR