Faktúra 2025/049

Faktúra doručená: 10.11.2025 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: Z
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Voda,stočné,zrážky 10/2025-budova A, ŠJ
Názov položky Voda za 10/2025-škola stočné,zrážky za 10/2025-škola Voda za 10/2025-ŠJ stočné,zrážky za 10/2025-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 385,58 EUR