Faktúra 2025/045

Faktúra doručená: 05.11.2025 Číslo objednávky: 031/25 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ BEEL, s.r.o. 1.mája 1264/9 020 01 Púchov IČO: 31625487		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Propagačné predmety pre real. rozvoj. projekt "Al dni"
Názov položky Propagačné predmety pre real. rozvoj. projekt "Al dni"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,80 EUR