Faktúra 2025/071

Faktúra doručená: 03.12.2025 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: Z
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 01 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Voda,stočné,zrážky 11/2025- budova A a ŠJ
Názov položky voda budova A 11/2025 stočné budova A 11/2025 voda ŠJ 11/2025 stočné ŠJ 11/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 332,69 EUR