Faktúra 2026/005

Faktúra doručená: 22.1.2026 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: Z
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Plyn budova ŠJ za 1/2026
Názov položky Plyn budova ŠJ za 1/2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 306,00 EUR