Faktúra 2026/007

Faktúra doručená: 22.1.2026 Číslo objednávky: 047/25 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ Martin Kvasnica Drietoma 734 91303 Drietoma IČO: 43121861		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Oprava šijacích strojov
Názov položky Oprava šijacích strojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 171,70 EUR