Faktúra 2025/089

Faktúra doručená: 07.1.2026 Číslo objednávky: 043/25 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ ALPINKA, s.r.o. Dolné Rudiny 2956/3 010 01 Žilina IČO: 36401641		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Lyžiarsky výcvik od 15.12. do 19.12.2025
Názov položky Lyžiarsky výcvik od 15.12. do 19.12.2025-45 žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 750,00 EUR