Faktúra 2026/030

Faktúra doručená: 13.2.2026 Číslo objednávky: 012/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ Bc. Juraj Mašlaň Súhradka 245/2 02061 Lednické Rovne IČO: 40678377		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Brúsenie sklenených ocenení
Názov položky Brúsenie sklenených ocenení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 944,00 EUR