Faktúra 2026/024

Faktúra doručená: 06.2.2026 Číslo objednávky: 017/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 984 01 Lučenec IČO: 32627211		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál, skartovačka, rezačka, tabuľa
Názov položky Kancelársky materiál, skartovačka, rezačka, tabuľa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 505,35 EUR