Faktúra 2026/013

Faktúra doručená: 03.2.2026 Číslo objednávky: 007/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ STITCH and COMP, s.r.o. Lúky 129 020 53 Lúky IČO: 36657948		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre krúžkovú činnosť
Názov položky Materiál pre krúžkovú činnosť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 606,71 EUR