Faktúra 2026/018

Faktúra doručená: 04.2.2026 Číslo objednávky: 016/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ DOMO - Slovakia, spol. s r.o. Boldog 152 925 26 Boldog IČO: 35849002		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Set PROFI mop+vedro
Názov položky Set PROFI mop+vedro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 346,95 EUR