Faktúra 2026/042

Faktúra doručená: 20.2.2026 Číslo objednávky: 020/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ AME s.r.o. Vieska-Bezdedov 020 01 Púchov IČO: 30229049		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál, xerox papier
Názov položky Kancelársky materiál, xerox papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 629,07 EUR