Faktúra 2026/075

Faktúra doručená: 17.3.2026 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: -
Dodávateľ AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130 017 01 Považská Bystrica IČO: 36827789		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Oprava elektrickej panve v ŠJ
Názov položky Oprava elektrickej panve v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,97 EUR