Faktúra 2026/066

Faktúra doručená: 10.3.2026 Číslo objednávky: 047/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ Mušla s.r.o. Krušovská 4664/76 955 01 Topoľčany IČO: 47592265		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Nábytok do spoločných priestorov školy.
Názov položky Nábytok do spoločných priestorov školy.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 787,11 EUR