Faktúra 2026/063

Faktúra doručená: 09.3.2026 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: Z
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Plyn budova ŠI, teplo škola, TU,ŠJ za 2/2026
Názov položky teplo škola za 2/2026 teplo TU A.D. za 2/2026 teplo ŠJ za 2/2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 694,00 EUR