Faktúra 2026/080

Faktúra doručená: 25.3.2026 Číslo objednávky: 051/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ Milan Pobežal - Miva Komenského 657/56 020 01 Púchov IČO: 34751751		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
PE vrecia do košov
Názov položky PE vrecia do košov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,75 EUR