Faktúra 2026/098

Faktúra doručená: 24.4.2026 Číslo objednávky: 059/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ LAJKA ADV, s. r. o. Sokolská 287/31 013 24 Strečno IČO: 36665037		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Propagačný materiál proj. Erasmus+ č.p. 000325201
Názov položky Propagačný materiál proj. Erasmus+ č.p. 000325201
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,68 EUR