Faktúra 2026/105

Faktúra doručená: 05.5.2026 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: Z
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Voda,stočné,zrážky 4/2026-budova A,ŠI,ŠJ
Názov položky Voda 4/2026-budova A,ŠI Stočné, zrážky 4/2026-budova A,ŠI Voda 4/2026-ŠJ Stočné,zrážky 4/2026-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 371,72 EUR