Faktúra 2026/158

Faktúra doručená: 21.7.2026 Číslo objednávky: 077/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ Martin Kvasnica Drietoma 734 91303 Drietoma IČO: 43121861		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Oprava šijacích strojov inv.č. 15 a 35
Názov položky Oprava šijacích strojov inv.č. 15 a 35
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 345,02 EUR