Faktúra 2026/160

Faktúra doručená: 23.7.2026 Číslo objednávky: 082/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ AME s.r.o. Vieska-Bezdedov 020 01 Púchov IČO: 30229049		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál projekt Erasmus č.p. 000325201
Názov položky Kancelársky materiál projekt Erasmus č.p. 000325201
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 069,18 EUR