Faktúra 2026/170

Faktúra doručená: 10.8.2026 Číslo objednávky: 085/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ ITSP s.r.o. Royova 777 020 01 Púchov IČO: 50120883		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Sieťové zariadenia a materiál k wifi
Názov položky Sieťové zariadenia a materiál k wi-fi
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 155,59 EUR