Faktúra 2026/196

Faktúra doručená: 17.9.2026 Číslo objednávky: 090/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ Milan Pobežal - Miva Komenského 657/56 020 01 Púchov IČO: 34751751		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Čistiaci a hygienický materiál
Názov položky Čistiaci a hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 519,26 EUR