Faktúra 2026/211

Faktúra doručená: 12.10.2026 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: Z
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Voda,stočné,zrážky 9/2026-budova A,ŠI,ŠJ
Názov položky Voda 9/2026-budova A,ŠI Stočné, zrážky 9/2026-budova A,ŠI Voda 9/2026-ŠJ Stočné,zrážky 9/2026-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 502,16 EUR