Faktúra 2026/217

Faktúra doručená: 20.10.2026 Číslo objednávky: 106/26 Číslo zmluvy: -
Dodávateľ BEEL, s.r.o. 1.mája 1264/9 020 01 Púchov IČO: 31625487		Odberateľ Stredná odborná škola priemyselných technológií, I. Krasku 491, Púchov I. Krasku 491 020 32 Púchov IČO: 56917309
ceny sú vrátane DPH
Tlač letákov A4-propagácia školy
Názov položky Tlač letákov A4-propagácia školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 188,19 EUR