Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2025/004 | TALUX s.r.o. | 12.9.2025 | 541,20 EUR s DPH |
| 2025/003 | TALUX s.r.o. | 12.9.2025 | 1 373,17 EUR s DPH |
| 2025/8005 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.9.2025 | 136,20 EUR s DPH |
| DFP/001/25 | AAA Gastro s.r.o. | 05.9.2025 | 186,96 EUR s DPH |
| 2025/8004 | INMEDIA, spol. s r.o. | 05.9.2025 | 488,12 EUR s DPH |
| 2025/8003 | VIS Slovensko, s.r.o. | 05.9.2025 | 60,27 EUR s DPH |
| 2025/8002 | VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 04.9.2025 | 393,40 EUR s DPH |
| 2025/002 | Slovak Telecom a.s. | 04.9.2025 | 220,06 EUR s DPH |
| 2025/8001 | INMEDIA, spol. s r.o. | 03.9.2025 | 141,86 EUR s DPH |
| 2025/001 | MIP TN, s.r.o. | 03.9.2025 | 98,40 EUR s DPH |